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北京市朝阳区人民政府望京街道办事处

日期：2018-02-14 08:12 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府望京街道办事处2018年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况

十、名词解释

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.重点项目绩效目标申报表

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

望京街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。下属预算单位由1个行政单位和3个全额拨款事业单位构成。1个行政机关是北京市朝阳区人民政府望京街道办事处，3个事业单位分别是：北京市朝阳区望京街道社保所、北京市朝阳区望京街道文化服务中心、北京市朝阳区望京街道社区服务中心。其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

3、负责区属道路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

5、配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

10、负责婚姻登记管理、计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

14、负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

18、组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

20、贯彻有关卫生防病方面的法律、法规和规章，研究和解决本地区卫生防病工作中的重大问题，推动各项工作落实。

21、协调辖区有关单位和医疗机构，宣传、发动居民，贯彻、落实市、区政府关于卫生防病工作精神，以及涉及地区性、群众性、公益性的有关问题。

22、对区卫生局所属机构有关公共卫生工作履行职责情况进行监督。

23、承办区政府交办的其它事项。

(二)人员构成情况

望京部门行政编制120人，实际115人；事业编制43人，实际34人；聘用人员121人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2018年望京街道工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心，牢固树立新发展理念，围绕区委、区政府工作部署，坚持党建引领、民生为本、科技创税、文化铸魂，聚焦“五个基准点”带动“五新”(聚焦安全稳定，带动城市应急管理机制的新模式；聚焦新版北京市城市总规，带动城市建设管理的新规范；聚焦文化望京，带动科技、宜居、和谐望京有新突破；聚焦国际人才社区，带动社会建设和社区自治有新提升；聚焦依法自觉，带动地区政治生态和发展生态有新秩序)，以“六个强化、六个提升”为主要着力点，努力解决居民关心的突出问题，增强群众获得感幸福感安全感，以“精心治理”疏通血脉，以“依法治理”保驾护航，以“共治善治”久久为功，一步一个脚印地推进“新望京”的建设和发展。

(一)强化顶层设计，提升统筹水平，高标准建设国际人才社区。按照区委、区政府对望京国际人才社区建设的总体规划和部署，2018年是配套设施建设的关键一年，在硬件设施上达到国际化水准，同时在软件服务上营造“类海外”的人文环境。今年和未来一段时期，我们的各项工作都要与此有机结合，加强顶层设计，全面统筹协调，高标准、高起点、高质量，从而确保国际人才社区建设获取高成效。

(二)强化问题导向，提升精治水平，高质量落实“疏整促”工作。坚持精治法治共治，按照三年疏解整治促提升行动计划，高标准完成市、区任务指标，深挖空间、精准发力、统筹规划，持续优化城市功能和人居环境，激发城市活力，提升城市治理现代化水平。

(三)强化主体责任，提升协同水平，全力保障城市安全运行。弘扬生命至上、安全第一的思想，固化2017年在重大政治活动服务保障中形成的群防群治长效机制，加强地区安全委员会和防火委员会的统筹作用，抓基础，重基层，强防范，坚决捍卫区域安全稳定底线，切实提高群众安全感、满意度。

(四)强化社区建设，提升共治水平，精心打造宜居幸福楼院。从硬件和软件进一步强化社区基础性工作，健全“社区吹哨、部门报道”的条块联动机制，更新理念，创新方法，切实破解治理难题，提高治理的社会化、精细化、专业化、智能化、法治化、科学化和协同化水平。

(五)强化需求对接，提升服务水平，持续增进群众的获得感。进一步统筹为民服务中心、社区服务中心、残疾人服务中心、为老服务中心、文化服务中心“五大中心”建设，不断完善功能，精准对接需求，突出标准化、体系化、多元化、品牌化和国际化。高标准创建国家卫生城区，通过开展居民生活圈内的“微服务”“微治理”，打通服务群众的“最后一公里”。

(六)强化纪律约束，提升作风能力，切实发挥党建引领作用。深入学习贯彻“十九大”精神，深化构建“一轴四网”党建工作格局，围绕思想建党、制度治党、人才强党三轮驱动，完善和强化地区党建协调委员会的统领和社会建设委员会的协调作用，统一共识、凝聚力量，共同推动“四新望京”发展。

二、收入预算说明

2018年收入预算8977.6531万元，比2017年8152.8245万元增加824.8286万元，增长10.12%其中：财政拨款8977.6531万元，比2017年8152.8245万元增加824.8286万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3561.77万元，占总支出预算39.67%，比2017年3175.95万元增加385.82万元，增长12.15%。

(二)项目支出预算5415.8831万元，占总支出预算60.33%，比2017年4976.8745万元增加439.0086万元，增长8.82%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

望京部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算21.74万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.08万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数4.08万元，与2017年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数17.66万元，比2017年预算数减少0.08万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明